专票跨月冲红该怎么处理

2020-07-05 10:23:40 来源: 曲靖会计网 阅读量:653

导读:对于发票的处理,在会计上一直都是一个重点问题.尤其是发票的作废和冲红.它们是两种发票的处理方式.一般情况下都是需要在发生的当月就处理的.但也有例外.例如,专票跨月冲红怎么处理?小编整理了具体的操作步骤如下.

专票跨月冲红该怎么处理

购买方申请

第一步:点击?"发票管理"→"红字发票管理"→"增值税红字信息表填开".

第二步:根据实际情况选择点"下一步",就会打开"红字发票信息表填开",在里面输入原本发票的信息,然后点"上传".

第三步:上传成功后,会弹出提示"审核通过".

第四步:点击"发票管理"→"红字发票管理"→"增值税专票红字信息表审核下载",然后点击"下载".

第五步:将这个文件,交给销售方,让对方开负数.

销售方申请

第一步:也是"发票管理"→"红字发票管理"→"增值税红字信息表填开".要注意的是这里要填"发票代码""发票号码".

第二步:和购买方不同,信息系统都填好了,只要核实好,就可以点"上传".

第三步:也是上传成功后,会弹出提示"审核通过".

第四步:也是在"发票管理"→"红字发票管理"→"增值税专票红字信息表审核下载"下载16位的信息表编号的文件.

第五步:(如果是购买方申请,收到发来的16位的信息表编号的文件也是从这一步开始处理)

点击"发票管理"→"发票填开管理"→"增值税专票填开"→"负数".

第六步:通过路径选择就可以将文件中的信息导入这里,要注意的是,导入后,购方地址电话、开户行以及下方的复核人是空白的,需要你手动按照原来的发票填上.

第七步:打印.

专票跨月冲红该怎么处理

专票跨月作废怎么处理?

分两种情况

一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废.

二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.

专票跨月冲红怎么处理?专票如果跨月了,也是可以进行冲红的操作的.上文中整理出了操作的步骤,大家可以参考.另外,专票跨月也可以作废处理,但如果是普通发票,跨月了就不可以作废了.上文的解答内容小编就介绍到这里了.

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